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DESGC-DP-01 PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS VERSION Enero de 2014 COPIA CONTROLADA TRANSMETRO S.A.S. PLAN DE ACCIÓN GERENTE: VIGENCIA: 1 FECHA DE A...

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DESGC-DP-01

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS VERSION

Enero de 2014

COPIA CONTROLADA

TRANSMETRO S.A.S.

PLAN DE ACCIÓN GERENTE: VIGENCIA:

1

FECHA DE APROBACION

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

RICARDO RESTREPO ROCA Enero - Diciembre de 2016 Objetivos/Metas

Actividades/Estrategias

Incrementar el Numero de pasajeros movilizados y el IPK

4. Gestionar para propender por la sostenibilidad financiera

1. Revisar el comportamiento de la demanda en las rutas del Sistema en las diferentes Franjas Horarias. 2. Verificar con los concesionarios la disponibilidad de la flota 3. Prensentar Informe del Compartamiento de la demanda. 4. Ajustar la programacion de servicios de acuerdo con el informe de Comportamiento de la Demanda 5.Elaborar Plan de Servicios Operacionales (PSO) 6.Enviar a la Subgerencia de Comunicaciones el Plan de Servicios Operacionales para quea publicitado y de conocimiento de los usuarios.

Mejorar la experiencia del usuario, frente a los servicios de compra-recarga de tarjetas, y la atención al cliente brindada por el concesionario de recaudo.

1. Prestar un servicio de Calidad que apunte a la satisfacción del usuario

1.Implementación y aprobación de nuevos puntos de venta. 2. Análisis de puntos de venta vs Rutas Alimentadoras existentes.

Implentación nuevas rutas en el sistema.

2. Contribuir al Mejoramiento de la Calidad de Vida de la población objetivo directa e indirecta

Procurar la mejora continua de la operación de transporte del Sistema Transmetro.

1. Prestar un servicio de Calidad que apunte a la satisfacción del usuario

Contratar la Consultoría para la estructuración tecnica, legal y financiera del SITP Transmetro.

7. Gestionar con las entidades distritales y metropolitanas la contratación de los estudios correspondientes

Mantener actualizados y socializados los planes de contingencia existentes sobre la operación

5. Administrar los riesgos inherentes a la operación del SITM para anticipar su tratamiento y mitigación

1. Realizar seguimiento al proceso de reestructuración de rutas de AMB 2. Seguimiento al comportamiento de nuevas rutas implementadas

1. Realizar estudios de Ocupacion Visual, Toma de Tiempo de Rutas del SITM, Patronamientos entre otras 2. Aplicar ajustes a los PSO de acuerdo a la información obtenida, procurando el equilibrio entre oferta y demanda.

1. Recopilar estudios previos 2.Elaborar pliego de condiciones y sus anexos.

Responsable s

OPERACIONES

Proyecto/Acción

1. Revisión de planes de contingencia 2. Socialización de planes 3. Identificación de escenarios que no cuentan con planes de contingencia y levantamiento del mismo 4. Entrenamiento y simulacros en la aplicación de los planes de contingencia.

Fecha

Calculo del Indicador

Unidad de medida

Enero - Diciembre de 2016

No. De pasajeros pagos / No. De Kilometros liquidados

Valor

Enero - Diciembre de 2016

Nro. de puntos de ventas externos aprobados / 120

%

Enero - Diciembre de 2016

No de rutas implementadas / Nro total rutas a reestructur estudio de moviconsult.

%

Enero - Diciembre de 2016

No. De Actividades de Campo / 4

%

Enero - Diciembre de 2016

Consultoría Contratada

Si / No

Enero - Diciembre de 2016

(No. Simulacros / 2)

%

Promover la realización de 5 (cinco) Jornadas pedagógicas y de control del espacio público a fin de desestimular la presencia de vendedores ambulantes y/o estacionarios a lo largo de la carrera 50 entre la Vía 40 y la Calle 55, y así evitar que se afecte la ejecución de las obras civiles del Par Vial.

Apoyo a los operativos de recuperación y las jornadas pedagógicas que adelante la autoridad Distrital.

Enero - Diciembre de 2016

Activadas programadas/actividades Ejecutadas.

%

Convocar y realizar 10 (diez) acciones pedagógicas y de control a la invasión del espacio público de las Troncales Murillo y Olaya Herrera en Barranquilla y en rutas alimentadoras en el Municipio de Soledad.

Apoyar los operativos de recuperación y pedagógicos con las autoridades del Distrito y el Municipio de Soledad.

Enero - Diciembre de 2016

Activades programadas/actividades Ejecutadas.

%

Enero - Diciembre de 2016

Reuniones programadas/reuniones ejecutadas.

#

Realizar once (11) visitas sociales a los avances de obra y atender y Recorridos en avances de obra y auscultar la percepción de la comunidad. verificar las quejas de la comunidad.

Enero - Diciembre de 2016

Visitas programadas/visitas realizadas

#

Promover la participación del uso cultural del par vial carrera 50 entre Motivar la realización de eventos culturales y folclórico en espacios construido del par vial carrera 50. los actores cívicos y folclóricos del Barrio Abajo.

Enero - Diciembre de 2016

Visitas programadas/visitas realizadas

#

Enero - Diciembre de 2016

Visitas programadas/visitas realizadas

#

Enero - Diciembre de 2016

Quejas recibidas/quejas respondidas

%

Intervenciones sociales en el Espacio Público relacionado con el SITM.

Participar en las reuniones de socialización y avances de obras Par Vial, en especial de la segunda étapa.

Apoyar la socialización de las obras del Par Vial.

Acompañamiento social (Componente B del PMA) a las obras civiles del Par Vial carrera 50.

Promover la intervención en fachadas de los predios del Par Vial en armonia con la arquitectura vernácula de la Barranquilla antigua.

Recepcionar y dar respuestas oportunas a las quejas generadas en la Recepcionar las quejas, practicar visitas a terreno y dar respuestas oportunas operación del SITM y relacionadas con factores sociales.

CIAL

Atención a quejas de los usuarios generadas por la Operación del SITM y relacionadas con factores sociales

Realizar visitas a propietarios de predios del Par Vial y motivar la intervención de fachadas para relievar la arquitectura nativa del Barrio Abajo.

Observacion

DESGC-DP-01

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS VERSION

Enero de 2014

COPIA CONTROLADA

TRANSMETRO S.A.S.

PLAN DE ACCIÓN GERENTE: VIGENCIA:

1

FECHA DE APROBACION

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

RICARDO RESTREPO ROCA Enero - Diciembre de 2016

Promover y participar en la ejecución de actividades formativas de cultura ciudadana que organice la Subgerencia de Comunicaciones de Transmetro, Alcaldía Distrital y entidades públicas y privadas.

Asesoría Social a las unidades sociales (US) involucradas en el proceso de adquisición predial. (PAR VIAL)

Objetivos/Metas

Actividades/Estrategias

Participar en la realización de actividades educativas de cultura ciudadana en las Troncales, barrios y colegios que organice Subgerencia de Comunicaciones.

Motivar la realización de jornadas, campañas y actividades de cultura ciudadana

Asesorar y apoyar a las US durante el proceso de negociación.

Reuniones, visitas de seguimiento a las US en la ejecución del programa.

Actualización de catorce avalúo de predios requeridos para la obras

Complementar la documentación requerida por los avaluadores para el cálculo del daño emergente y lucro cesante.

Responsable s

GESTIÓN SOCIAL

Proyecto/Acción

Fecha

Calculo del Indicador

Unidad de medida

Enero - Diciembre Actividades organizadas/participación de de 2016 Gestión Social en esas actividades

%

Enero - Diciembre (No. de US asesoradas/ No. Total de US de 2016 identificadas)*100

%

Enero - Julio de 2016

(No. de Avalúos actualizados requeridos / No. de Avalúos entregados)*100

%

Primer Semestre 2016

(No. de Ofertas expedidas/No. de Ofertas aceptadas)/100

%

Enero - Julio de 2016

(No. de Resoluciones de expropiación proferidas / inscritas en Oficina de Registro) /100

%

Negociación Voluntaria

Proyección de los actos administrativos contentivos de catorce Ofertas de Compra pendientes en la segunda etapa

Expropiación Administrativa

Proyección de acto administrativo de expropiación

Seguir adelantando la legalización de las terrazas de Murillo ante el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial e inscripción de la propiedad ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos

Gestionar ante el competente legalización de terrazas

Enero - Dic 2016

Legalizar la situación de las terrazas e inscribir ante la Oficina de Registro

Finalización de trámites pendientes dentro del Proceso de Adquisición predial Fase 1, que incluye la Primera Etapa del Par Vial K 50

Adelantar los procesos de escrituración y/o expropiación pendientes. .

Enero a Diciembre de 2016

(No. de procesos pendientes/No. de Procesos finalizados)*100

Dar cumplimiento al 100% de las solicitudes de información de acuerdo con lo establecido en las normas legales vigentes sobre la materia.

Recepción, radicación, estudio y proyección de respuesta.

Atender el 100% los casos que requieran de estudio por parte del Comité de Reasentamiento.

Presentación de alternativas para casos especiales al Comité de Reasentamiento.

Enero 2016 Diciembre 2016

(No. de casos atendidos / No. de casos presentados)*100

%

Atender los casos especiales que requieran apoyo institucional.

Remisión y gestión para el apoyo interinstitucional.

Enero 2016 Diciembre 2016

(No. de casos especiales atendidos/No. de casos especiales presentados en el año 2015)*100

%

Realizar seguimiento al restablecimiento de las condiciones iníciales.

Aplicación de ficha de seguimiento al 100% de US reasentadas que aplican

Aplicación de ficha de seguimiento a las US reasentadas

Enero 2016 Diciembre 2016

(No. de US con ficha deEvaluacion y seguimiento requeridas /No. de US que aplican para ficha de seguimiento)*100

%

Medir el grado de satisfacción de las US durante el proceso de adquisición predial y reasentamiento

Aplicar ficha de satisfacción a una muestra equivalente al 15% de las US de los predios negociados.

Aplicación de la ficha de satisfacción al 100% de las US de la muestra.

(No. de fichas de satisfacción que Enero - Diciembre aplican / el No.fichas realizadas a US 2016 reasentadas)*100

%

Supervisión de la construcción del Portal de Barranquillita

4. Terminar los portales en sus áreas operativas.

Adquisición Predial

Observacion

Cierre de Procesos pendientes Primera etapa Par vial y Tramos Murillo, Olaya, Rutas Precarga

Respuestas a Derechos de Petición y Tutelas relacionadas con Gestión Social.

(No. de Derechos de Petición y Tutelas Enero - Diciembre respondidos dentro los términos legales / 2016 No. de Derechos de Petición y Tutelas enviados a Gestión Social)*100

%

%

Identificar los casos especiales y vulnerables

5. Iniciar construcción del 60% de la primera etapa del Par Vial y del 1). Verificación de las obras 20% de la segunda etapa. 2).Suscripción del acta de recibo

Seguimiento al contrato de construcción de las obras del par vial carrera 50 etapa 1 (Calle 10 a 45)

5. Iniciar construcción del 60% de la primera etapa del Par Vial y del 1). Asistencia a los comités de interventoría de obras del SITM. 2). Seguimiento a los compromisos 20% de la segunda etapa. adquiridos. 3).Solución a las preguntas referentes a los temas tratados.

Seguimiento al contrato de construcción de las obras del par vial carrera 50 Etapa 2 (Calle 45 a 55)

5. Iniciar construcción del 60% de la primera etapa del Par Vial y del 1). Asistencia a los comités de interventoría de obras del SITM. 2). Seguimiento a los compromisos 20% de la segunda etapa. adquiridos. 3).Solución a las preguntas referentes a los temas tratados.

Coordinación, Supervisión y seguimiento a los contratos de interventoría del SITM.

5. Iniciar construcción del 60% de la primera etapa del Par Vial y del 1). Asistencia a los comités de interventoría de obras del SITM. 2). Seguimiento a los compromisos 20% de la segunda etapa. adquiridos. 3).Solución a las preguntas referentes a los temas tratados.

NEACIÓN E STRUCTURA

Seguimiento al contrato de demolición de los predios del par vial carrera 50 fase 3

1). Verificación de las obras 2).Suscripción del acta de recibo

Enero - Abril de 2016

Cumplimiento

Si/No

Enero - Marzo de 2016

Cumplimiento

Si/No

Enero - Abril de 2016

(No. De comités de seguimiento asistidos /No. De comités de seguimiento programados)* 100

%

Enero - Diciembre de 2016

(No. De comités de seguimiento asistidos /No. De comités de seguimiento programados)* 100

%

Enero - Diciembre de 2016

(No. De comités de seguimiento asistidos /No. De comités de seguimiento programados)* 100

%

Se tomará una muestra del 15% de las fichas de seguimiento que aplican

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO TRANSMETRO S.A.S.

RICARDO RESTREPO ROCA Enero - Diciembre de 2016

Responsable s

Proyecto/Acción

Objetivos/Metas

Coordinación, Supervisión y seguimiento a los contratos de mantenimiento del SITM.

1. Mejorar la calidad del servicio.

1) Elaboración de los pliegos definitivos de licitación tecnica de proponentes dentro del proceso de licitación para la Contratación. Supervisión de los contratos

Coordinación, Supervisión y seguimiento a las labores de mantenimiento y aseo

1. Mejorar la calidad del servicio.

1). Seguimiento con el personal de mantenimeinto. 2).Coordinación de actividades de mantenimeinto 3) Control de insumos y materiales necesarios para la ejecución de las actividades de limpieza y mantenimiento

Seguimiento de las labores ambientales de los contratistas encargados de la construcción de los diferentes proyectos de infraestructura.

Actividades/Estrategias

1). Asistencia a los comités ambientales y/o de obra. 5. Iniciar construcción del 60% de la primera etapa del Par Vial y del Proponer soluciones a los problemas o inconvenientes tratados en estos comités. 20% de la segunda etapa. preguntas referentes al contenido de cada PMA.

2)Evaluación 3)

2). 3).Solución a las

Responder derechos de petición, quejas y reclamos que sean presentados a la empresa.

El 100 % de los derechos de petición, quejas y reclamos que correspondan por competencia a la Secretaría general , deben ser Recepción y respuesta oportuna y de fondo de las peticiones, quejas y reclamos, revisión final y firma por respondidos oportunamente y con el cumplimiento de las normas la Secretaria General legales vigentes y pertinentes.

Responder acciones de tutela y procesos judiciales que se adelanten contra la entidad.

Responder dentro de los términos legales establecidos y hacer seguimiento hasta la ejecutoria del fallo definitivo el 100 % de las tutelas, procesos y tribunales incoados contra la entidad, dentro de los términos legales establecidos. Responder las demandas y ejecutar oportunamente todas las actuaciones judiciales y/o extrajudiciales pertinentes en las diferentes etapas y/o instancias judiciales y/o extrajudiciales dentro de los procesos judiciales y/o extrajudiciales, tutelas y tribunales que cursan contra la entidad hasta la ejecutorio del fallo definitivo.

Desarrollar procesos contractuales

El 100% de los procesos contractuales deben ser elaborados y Recolección de datos y documentos para la elaboración de los contratos, de conformidad con las ejecutados bajo las formalidades y normas legales vigentes y formalidades y normas legales vigentes y pertinentes. pertinentes.

Recepción de las tutelas, otorgamiento del respectivo poder, solicitud de información a las áreas competentes involucradas, proyección de las respuestas por el abogado asignado, presentación a juzgados o tribunal pertinentes, seguimiento a las tutelas hasta su ejecutoria. Recepción de las demandas y/o requerimientos judiciales y/o extrajudiciales, a otorgamiento del poder al abogado asignado, respuesta oportuna de la demanda y/o requerimiento, seguimiento al proceso hasta la ejecutoria del fallo definitivo

Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos Al 100% de los contratos suscritos por la entidad, se les realiza el Revisión periódica del cumplimiento delos requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos. suscritos por la empresa, hasta su liquidación (cuando a ello hubiere lugar) seguimiento a los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

El 100 % de las, solicitudes y conceptos legales requeridos por las Asesorar, y apoyar a las diferentes dependencias de la empresa en los aspectos legales relacionados Recepción de los requerimientos y solicitudes legales de las dependencias de la empresa, estudio y dependencias son respondidos oportunamente y de acuerdo con las con los asuntos de su competencia. análisis y emisión de conceptos jurídicos - legales. normas legales vigentes y pertinentes.

El 100% de los documentos que se elaboren en el área jurídica deben Los documentos que se realicen en la Secretaria General deben realizarse en los formatos definidos por le Mantener y mejorar los procedimientos y actividades del Sistema General de Calidad, propias del estar debidamente controlados como lo establece el numeral 4.2,3 Sistema General de la Entidad, ejerciendo control sobre los originales y copias que se emitan de acuerdo proceso de gestión jurídica, cumpliendo con los indicadores de gestión establecidos en el mismo. control de documentos de la NTC GP 1000:2009 y observar los a cada una delas actividades relacionadas con las funciones de su competencia formatos definidos por el Sistema General de Calidad

5. Administrar los riesgos inherentes a la operación del SITM para Unificar procedimientos y protocolos internos y externos. Una organización unificada que conserva su anticipar su tratamiento y mitigación / 2. Actualizar Plan de Seguridad información y orientarlo al usuario

GESTIÓN JURIDICA

PLAN DE ACCIÓN GERENTE: VIGENCIA:

PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

DESGC-DP-01 VERSION

3. Gestionar basado en principios de Responsabilidad Social / 1. Mejorar la calidad del servicio

Enero de 2014

COPIA CONTROLADA

Fecha

Calculo del Indicador

Unidad de medida

Enero - Diciembre de 2016

Cumplimiento

Si/No

Enero - Diciembre de 2016

Cumplimiento

Si/No

Enero - Diciembre de 2016

(No. De comités de seguimiento asistidos /No. De comités de seguimiento programados)* 100

%

Enero - Diciembre de 2016

(Numero de los derechos de petición, quejas y reclamos, respondidos oportunamente / Número total de derechos de petición asignados a la Secretaría General) * 100

%

(Numero de tutelas respondidas dentro de los términos legales establecidos / número total de tutelas presentadas Enero - Diciembre contra la entidaD) * 100 (Número de de 2016 procesos judicialesy/o extrajudiciales con seguimiento/ número total de procesos judiciales y/o extrajudiciales que cursan contra la entidad)*100

%

Enero - Diciembre de 2016

(Número de contratos elaborados / Número de contratos ordenados) * 100

%

Enero - Diciembre de 2016

(Número de contratos con el lleno de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución/ Número total de contratos suscritos en el 2013) * 100

%

Enero - Diciembre de 2016

(Conceptos y respuestas legales emitidos oportunamente a las dependencias solicitantes/ conceptos solicitados)* 100

%

Enero - Diciembre de 2016

Documentos legales emitidos cumpliendo las normas del sistema general de calidad/Documentos legales que emite la secretaria General)*100

%

Diciembre

Documento

Documento

Junio

Documento

Documento

Unificar procedimientos y protocolos internos y externos. Una organización unificada que conserva su información.

Definir política de Responsabilidad Social

1

FECHA DE APROBACION

Observacion

DESGC-DP-01

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS VERSION

Enero de 2014

COPIA CONTROLADA

TRANSMETRO S.A.S.

PLAN DE ACCIÓN GERENTE: VIGENCIA:

1

FECHA DE APROBACION

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

RICARDO RESTREPO ROCA Enero - Diciembre de 2016 Proyecto/Acción

Objetivos/Metas

Actividades/Estrategias

Responsable s

Dos (2) alianzas con medios masivos que apoyen la difusión de estos mensajes.

Realizar entrenamiento en vocería, con los voceros seleccionados por la Gerencia. Seguimiento del desempeño de los voceros, evaluación y correctivos.

Mantener relaciones efectivas con los medios masivos de comunicación, las autoridades y los públicos objetivos. Voceros entrenados, un Sistema transparente con resultados y Transmetro más cerca.

Diagnóstico de percepción entre directores de medios más importantes: El Heraldo - ADN - CVNoticias Emisora Atlántico - La Radio - Caracol - BLU Radio - RCN - Zona Cero.Info - La Cháchara - Las Noticias - Al Día - QHubo

8. Gestionar una comunicación adecuada con todos sus públicos y generar valor agregado para ellos / 8. Profundizar nuestra comunicación con población objetivo.

Establecer un acercamiento con líderes y representantes de cada una de las localidades que cubre el Sistema, para escuchar sus inquietudes, sugerencias y expectativas.

Tres (3) ediciones de un periódico propio. Definición de contenido, redacción, producción de fotografías, diseño, impresión, comercialización y distribución en estaciones.

Poner en marcha estrategia de relanzamientodel Sistema y educación del usuario. Promover el uso frecuente y adecuado del Sistema, y apropiación. Más cerca, más pertenencia.

Gestionar participación del Gerente y/o voceros, en cuatro (4) eventos académicos o de análisis de ciudad, propios o externos.

Nueva edición de: Mapas de mano - Volantes - Manuales - Campaña de cultura ciudadana

Un (1) taller a grupos pequeños en los que se compartirán principios, videos y otras ayudas que permitan llevar el mensaje de actitud de servicio.

Dos (2) talleres a grupos pequeños en los que se compartirán principios, videos y otras ayudas que permitan llevar el mensaje, siempre dado retroalimentación de los usuarios sobre nuestro servicio, y de personas del equipo, sobre la comunciación con los demás.

Desarrollar un taller para Operadores de buses, personal de taquilla y atención al cliente, en el que se haga énfasis en la actitud de servicio.

1. Prestar un servicio de Calidad que apunte a la satisfacción del usuario/ 1. Mejorar la calidad del servicio.

Responder el 100% de solicitudes presentadas a través de nuestro sistema PQR, , con el apoyo de todas las dependencias, cada una de las solicitudes que lleguen de manera formal.

Desarrollar dos talleres para contratistas y empleados administrativos de Transmetro, que recuerde los principios de atención al usuario y aporten al mejoramiento de la comunicación entre los miembros del equipo.

Transmetro escucha al ciudadano y responde de manera oportuna, sus peticiones, quejas y reclamos, planteadas de manera formal.

Una actualización de base de datos de medios, periodistas y líderes de opinión.

Responder a tiempo el 100% de los requerimientos de los medios de comunicación, con información veraz y completa sobre el Sistema. Consolidar relaciones efectivas con los medios masivos de comunicación. Mantener una comunicación permanente con los medios, líderes de opinión y pares de organizaciones e instituciones. Actualización de datos - Definición de aliados y detractores - Coordinación de pautas publicitarias - Seguimiento permanente de medios - Actualización de periodistas

Hacer monitoreo mensual de medios impresos y digitales.

Coordinar una jornada de formación y actualización a periodistas para garantizar el correcto cubrimiento a Transmetro.

Seguir la gestión de cada área de la organización, para identificar datos que pueden convertirse en noticia para lograr un 40% noticias positivas entre las que tengamos registradas.

Seguir la gestión de cada área de la organización, para identificar datos que pueden convertirse en noticia para lograr un 50% de free press entre las que tengamos registradas

8. Gestionar una comunicación adecuada con todos sus públicos y generar valor agregado para ellos / 8. Profundizar nuestra comunicación con población objetivo.

Incrementar la percepción positiva del Sistema. Consolidar las áreas como fuente de información propia. Gestión de alianzas estratégicas para divulgación de nuestros mensajes. Emisión de mensajes por medios propios. Aumento en porcentaje de noticias positivas, Free Press, mensajes propios y alianzas que involucran usuarios potenciales y actuales, medios aliados y comunidad en general

OMUNICACIONES Y ATENCION AL CLIENTE

Coordinar con la oficina de Gestión Social Distrital, una reunión con los alcaldes locales de las Localidades Distritales que son cubiertas por el Sistema.

Fecha

Calculo del Indicador

Unidad de medida

De Febrero a Diciembre

Número de alianzas

Alianzas

Junio

Registro

Documento

Mayo

Registro de jornada

Registro

De Marzo a Noviembre

Número de líderes con los que nos reunimos

Registro

Abril a Diciembre

Número de periódicos publicados

Registro

Enero a Diciembre

Programas

Cuatro (4) eventos

Enero a Diciembre

Elementos

Registro

Entre Marzo y Noviembre

Reuniones realizadas

Registro

De Abril a Septiembre

Reuniones realizadas

Registro

Enero - Diciembre

No.de respuestas*100/No. Solicitudes

%

Junio

Base de datos

si/no

Enero a Diciembre

Respuesta a medios= No.solicitudes * 100/Requerimientos

%

Enero a Diciembre

Reporte de Prensa impreso y digital.

si/no

Junio

Registro de jornada

Jornada

Enero a Diciembre

Noticias positivas*100/Total noticias directas

Porcentaje

Enero a Diciembre

Free Press= Noticias positivas gestionadas por Transmetro*100/Total noticias positivas

Porcentaje

Observacion

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO TRANSMETRO S.A.S.

PLAN DE ACCIÓN GERENTE: VIGENCIA:

RICARDO RESTREPO ROCA Enero - Diciembre de 2016 Proyecto/Acción

Objetivos/Metas

Actividades/Estrategias que involucran usuarios potenciales y actuales, medios aliados y comunidad en general

10.000 amigos en Facebook Lograr 50.000 seguidores en Twitter

Actualización información página web, al menos doce (12) veces cada mes

Actualizar y desarrollar inducción sobre el uso y la operación del Sistema, a colaboradores y contratistas de Transmetro

Coordinar, promocionar y desarrollar Socializaciones para 45.000 personas o más, con sus registros, contando con medios propios y masivos.

SUBGERENCIA DE COMUNICACIONE

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Responsable s

DESGC-DP-01 VERSION

Fecha

Calculo del Indicador

Unidad de medida

Diciembre

Número de seguidores

Cantidad

Diciembre

Número de seguidores

Cantidad

Enero a Diciembre

Doce (12) actualizaciones

Cantidad y registro de la página

Enero a Diciembre

Resgistro de jornada

Enero a Diciembre %

Enero a Diciembre

No. Mensajes enviados

Cantidad

Enero a Diciembre

Dato de RSIT sobre cantidad

%

Diciembre

Herramienta instalada

Registro

Enero a Diciembre

Mediciones

Registro

Enero a Diciembre

No. Pax con tarjeta personalizada*100/Tarjetas en uso

Cantidad

Motivar la personalización de las tarjetas de al menos el 60% de los usuarios, mediante formatos, y medios propios.

Enero a Diciembre

No. personas con tarjeta personalizada/Tarjetas en uso

%

Realizar un diagnóstico de comunicación interna, para actualizar el estado, y el posicionamiento de los medios y escenarios internos (Entrevistas).

Febrero

Diagnóstico

Resultado

Enero a Diciembre

Cobertura = No.Pax que recibieron info x 100/Total encuestados

%

Enero a Diciembre

Nivel de Recordación = No.Pax que recuerda la info*100/No.pax que recibieron la información

%

Enero a Diciembre

Registro

Registro

ENE - DIC

Informe Publicado

SI / NO

ENE - DIC

Información entregada

SI / NO

Vive una experiencia Transmetro: Desarrollo de campañas de acercamiento, uso frecuente y adecuado del sistema, y su apropiación con el mismo

Actualización de datos de al menos el 60% de los usuarios que tengan personalizada su tarjeta. 1. Prestar un servicio de Calidad que apunte a la satisfacción del usuario/ 1. Mejorar la calidad del servicio. Instalación de programa de Servicio de mensajería celular

Medir la percepción de los usuarios en torno al sistema mediante la estrategias: "Cultura Transmetro", Más información= Mejor uso del Sistema.

Gestionar cuatro (4) mediciones de satisfacción de usuarios

Emitir a través de Redes Sociales, Altvoces en estaciones, tableros electrónicos en estaciones, guías en estaciones, al menos 200 mensajes permanentes que promuevan la Cultura Transmetro.

Enero a Diciembre

Continuar con la Cultura Transmetro

Consolidar los medios internos más efectivos para el logro de los objetivos y medir su impacto periódicamente.Medios Internos màs efectivos: Transnotas, Flash Informativo, Correo Electrònico y Carteleras.

8. Gestionar una comunicación adecuada con todos sus públicos y generar valor agregado para ellos/ 8. Profundizar nuestra comunicación con población objetivo.

Consolidar la comunicación interna y el conocimiento y la apropiación del Sistema entre el equipo Transmetro. Nuestra comunicación, nuestros medios

Publicación periódica en todos los medios de comunicación internos, de mensajes sobre: Gobierno corporativo, valores corporativos, operación del Sistema, historia, metas e impacto externo (Transnotas, Flash Informativo, Correo Electrónico, Carteleras y escenarios comunicativos) y todos los mensajes relacionados con nuestro Sistema de Gestión de Calidad

Remitir a la Contraloría Distrital de Barranquilla, los diferentes formatos relacionados con la contratación, así como los saldos de las fiducias. Seguimiento a envio de la Contratación y Saldos de Fiducia Bimestral

Seguimiento a envio de la Deuda Publica Contraloría Distrital

Elaborar y entregar oportunamente los formatos a la Contraloría Distrital de Barranquilla

Entregar formato de la Deuda Publica

Diligenciar y enviar los formatos a la oficina de control interno en las fechas estipuladas

Enero de 2014

COPIA CONTROLADA

No.pax socializadas * 100/ No.pax proyectadas

Enviar al menos 24 mensajes en el año, sobre la operación del Sistema a las personas socializadas y a los usuarios mediante correo electrónico que se encuentren en la base de datos

1

FECHA DE APROBACION

Observacion

DESGC-DP-01

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS VERSION

Enero de 2014

COPIA CONTROLADA

TRANSMETRO S.A.S.

PLAN DE ACCIÓN GERENTE: VIGENCIA:

1

FECHA DE APROBACION

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

RICARDO RESTREPO ROCA Enero - Diciembre de 2016 Fecha

Calculo del Indicador

Unidad de medida

ENE - DIC

Realizar Informe Avance

SI / NO

Publicar en la pagina web de la entidad un informe de avance de las acciones preventivas y correctivas propuestas en el Plan Anticorrupcion y Antitramite

ENE - DIC

Informe Publicado

SI / NO

Elaboración del Informe de Gestión de Control Interno

Servirá para retroalimentar a cada dependencia sobre los resultados Remitir en la fecha establecida por esta oficina un informe de gestión del Plan de Acción de cada de sus Acciones hacia el mejoramiento permanente de su Gestión dependencia.

ENE - DIC

Informe Elaborado

SI / NO

Evaluación del Plan de Acción de la Vigencia Anterior

Cumplir con el 100% de las actividades programadas en el Plan de Evaluar cada actividad del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno. Acción de la Oficina de Control Interno de la entidad.

ENE - DIC

Informe Elaborado

SI / NO

Obtener una Planeación estratégica de la oficina, con el fin de ejercer Reunirse con el talento humano que conforman la oficina de control interno y concertar las auditorias a un buen control interno en la Entidad. realizar durante la vigencia, a las distintas dependencias de la Entidad

ENE - DIC

Plan Auditoria Interna de Gestión elaborado

SI / NO

De orientar la acción del proceso hacia el logro de las metas y Establecer todas las actividades a realizar durante toda la vigencia. objetivos del proceso y de la entidad

ENE - DIC

Plan de Acción OCI elaborado

SI / NO

Proyecto/Acción

Envio Informe de Avance del Plan de Mejoramiento ante la CDB

Seguimiento a Publicación en la Pagina web informe de avance del Plan Anticorrupción y Antitramite

Elaboración del Plan Anual de Auditorias Internas

Elaboración del Plan de Acción de lA Oficina de Control Interno

Objetivos/Metas

Actividades/Estrategias

Responsable s

Entregar oportunamente el plan de mejoramiento en las fechas establecidas y cumplir con el Oficio de la CDB No. DU01-012-001Remitir a la Contraloría Distrital, el plan de mejoramiento semestral 0011-11, de fecha Enero 03 de 2011 y recibida por nosotros el día 04 Enero 2011, radicado interno No. 00010

Cumplimiento al estatuto anticorrupción, Ley 1474/2014

Seguimiento a Entrega informe de avance del plan de Acción suscrito con la Alcaldía de Barranquilla

Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 152/94

Definir la ejecución de los proyectos apropiados en el presupuesto (Decretos 1006 y 1011 de diciembre del 2010) y las actividades inherentes a la gestión administrativa.

ENE - DIC

Cumplimiento en la entrega

SI / NO

Elaboración Plan de Acción que se suscribirá con la Alcaldía de Barranquilla

Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 152/94

Definir la ejecución de los proyectos apropiados en el presupuesto (Decretos 1006 y 1011 de diciembre del 2010) y las actividades inherentes a la gestión administrativa.

ENE - DIC

Plan de Acción Alcaldía de Barranquilla elaborado

SI / NO

ENE - DIC

(Informes PQR elaborados / 2 Informes Realizados) X 100%

%

ENE - DIC

Publicación Informe de Gestión

SI / NO

ENE - DIC

Publicación Plan de Acción

SI / NO

ENE - DIC

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

SI / NO

ENE - DIC

informe de austeridad en el gasto

SI / NO

ENE - DIC

Cumplimiento del SGC - MECI

SI / NO

ENE - DIC

Puntuación rango de 4 - 5

R=>4

Enviar informe al área administrativa sobre la atención de las quejas Realizar un informe sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen.

Seguimiento a Publicación en la Pagina Web del Informe de Gestión de la entidad.

Cumplir con lo establecido en el articulo 74 del estatuto anticorrupción

Publicar en la pagina web de la entidad un informe de gestión de todos los procesos con que cuenta la entidad.

Seguimiento a Publicación en la Pagina Web de la Entidad el Plan de Acción, Plan de Compras y Presupuesto de la entidad para la presente vigencia

Cumplir con lo establecido en el articulo 74 del estatuto anticorrupción

Publicar en la pagina web de la entidad los planes de acción de todos los procesos con que cuenta la entidad y el plan de compras que se llevara a cabo durante esa vigencia, y el presupuesto de la entidad

Elaboración del Plan Anticorrupción y Antitramite y Mapa de Riesgo de Gestión

Informe de seguimiento al cumplimiento de medidas de austeridad eficiencia en el gasto público

Cumplir con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción Ley Todas las dependencias de la entidad en compañía de la oficina de control interno deben elaborar un plan 1474/2014 de acción que mitiguen los riesgos de corrupción y agilicen los tramites de la entidad

Cumplir con lo establecido en el decreto 1737/98 relativo a austeridad y eficiencia en gasto, cuyo art 22 modificó el decreto 984/12. Decreto 26 de 1998 de minhacieda y crédito público

Verificar medidas eficientes de austeridad en el gasto de la entidad

Evaluar el sistema de control interno de la entidad (MECI - SGC)

Evaluar el estado del modelo estándar de control interno con base en el instrumento elaborado por DAFP, Obtener una evaluación ponderada superior al 90%, de acuerdo con la verificar que los funcionarios respondan las encuestas del DAFP , Elaborar el informe vía internet , velar escala establecida por el DAFP. que se revise y apruebe el informe, para ser enviado al DAFP.

Evaluación del Control Interno Contable de la entidad por la Contaduría General de la Nación

Revisar todas los Estados, informes, reportes contables, y las codificación de las operaciones de la Obtener una calificación del Sistema de control interno contable, Entidad, comprobar la aplicabilidad del Manual Financiero, verificar el cumplimiento oportuno a los grupos superior a 4.2, en la escala de 0 a 5. de interés mediante un instrumento diseñado por la contaduría general de la Nación.

NTROL INTERNO DE GESTIÓN

Elaboración de Informe semestral sobre la atención a las PQR

Observacion

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO TRANSMETRO S.A.S.

PLAN DE ACCIÓN GERENTE: VIGENCIA:

RICARDO RESTREPO ROCA Enero - Diciembre de 2016 Proyecto/Acción

Objetivos/Metas

Actividades/Estrategias

CONTROL INTERNO

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Responsable s

DESGC-DP-01 VERSION

Fecha

Calculo del Indicador

Unidad de medida

ENE - DIC

Rendición de Cuenta realizada

SI / NO

ENE - DIC

Auditoria Realizada

SI / NO

Realizar una rendición de cuenta electrónica ante la Contraloría Llevar a cabo una rendición de cuenta electrónica ante la contraloría distrital de barranquilla "leer la Distrital de Barranquilla resolución 331 del 2009 CDB"

Elaborar un informe de derecho de autor sobre programas informáticos utilizados en la entidad

Elaborar un informe de verificación, seguimiento, resultados y recomendaciones que demuestre el 100% del cumplimiento de las Revisar el inventario de Software de la entidad, verificar que el Numero de licencias respalde el numero de normas en materia de derecho de autor sobre los programas de software de la entidad, revisar y verificar las facturas de compra de las misma computador(Software) utilizados en la empresa

Seguimiento a acciones de mejoramiento propuestos en los PM internos de los procesos de la entidad

Verificar que estén cumpliendo o hayan realizado avances en las Realizar seguimiento mediante un formato de seguimiento a las acciones propuestas por el responsable acciones propuestas por cada líder de proceso del área auditada

ENE - DIC

(No. Seguimientos P M / Total de planes de Mejoramiento )

%

CONTRATACION Y SALDOS DE FIDUCIA BIMESTRAL

Elaborar y entregar oportunamente los formatos a la Contraloría Remitir a la Contraloría Distrital de Barranquilla, los diferentes formatos relacionados con la contratación, Distrital de Barranquilla así como los saldos de las fiducias.

ENE - DIC

Entrega Oportuna

SI / NO

Elaborar un informe Pormenorizado

Elaborar un Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno de la Elaborar un Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno de la Entidad y colgarlo en la pagina de Entidad y colgarlo en la pagina de la entidad la entidad.

ENE - DIC

Elaboración de Informe

SI / NO

Cumplimiento al Estatuto Anticorrupción Ley 1474 del 2011

publicar en la pagina web de la entidad los avances sobre los controles propuestos en el plan anticorrupción

ENE - DIC

Informe Seguimiento

SI / NO

Cumplimiento a las funciones establecidad en la ley 87/93

Llevar a cabo las dstintas aditorias planteadas en el PAAI

ENE - DIC

(Auditorias Ejecutadas/Auditorias Programadas)*100%

SI / NO

Ejecucion del Plan Anual de Auditorias

Asesorar a las diferentes dependencias de la entidad Identificar la necesidad de control interno del área Cumplir con todas las asesorías solicitadas por las diferentes solicitante, investigación y consulta de las Normas y procedimientos aplicables y emitir conceptos y dependencias de la empresa recomendaciones pertinentes.

ENE - DIC

No. Asesorías de Acompañamiento

No.

Participar en los diferentes comités de la entidad

Asistir a todas las reuniones de comités programados y efectuados Verificar y realizar seguimiento que los compromisos o acciones pactadas en los comités, relacionados por los lideres de proceso. con el control interno de la entidad, se hallan ejecutado.

ENE - DIC

Participación en Comités

No.

Atender los requerimientos de control interno de la entidad a los entes de control

Por lo menos el 90% de la documentación y requerimientos solicitados Generar los E-mails a todos los funcionarios de la entidad para informarle el requerimiento, consolidar y por los entes de control o sean entregados oportunamente al equipo entregar la documentación, elaborar las cartas remisoras de la entidad a los entes de control auditor, dentro de los términos acordados

ENE - DIC

(No. Requerimientos Atendidos / Total de Requerimientos) X 100%

%

Fomento de la Cultura del Auto Control

La oficina de Control Interno en su función de promover la cultura de Programar y efectuar capacitaciones para el desarrollo de habilidades y competencias del personal de la autocontrol al interior de la entidad promoverá por lo menos cinco (5) entidad capacitaciones dictadas por los funcionarios de Transmetro

ENE - DIC

(No de Actividades Ejecutadas / Total de Actividades Programas) X 100%

%

ENE - DIC

Continuidad de la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad

Si o No

ENE - DIC

Implementar y apoyar en el cumplimiento de las decisiones gerenciales definitivas sobre el proceso.

Si o No

ENE - DIC

Instrumentos Archivísticos Implementados

Si o No

ENE - DIC

TRD Implementadas

Si o No

ENERO

Plan Anual de Adquisiciones, elaborado y publicado

Si o No

1. Prestar un servicio de Calidad que apunte a la satisfacción del usuario

Gestionar los recursos físicos, tecnológicos y financieros que se requerían para el proceso de seguimiento.

Apoyar en la implementación del proceso de rediseño institucional de la Empresa.

6. Fortalecer el Talento Humano y el ambiente laboral

Gestionar los recursos físicos, tecnológicos y financieros que se requerían para el proceso de rediseño institucional.

Elaborar las políticas de Archivo de la Empresa y el Banco Terminológico de Archivo.

8. Gestionar una comunicación adecuada con todos sus públicos y generar valor agregado para ellos.

Implementación de las tablas de retención Documental.

8. Gestionar una comunicación adecuada con todos sus públicos y generar valor agregado para ellos.

Realizar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2016 de Transmetro S.A.S, en la página del Secop y web de la empresa, en apoyo con la Oficina Jurídica, dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 - Plan Anual de Adquisiciones.

4. Gestionar para propender por la sostenibilidad financiera

Gestionar los recursos físicos, tecnológicos y financieros que se requerían para el diseño, desarrollo e implementación de los instrumentos archivísticos.

1). Solicitar y consolidar la información necesaria para diligenciar el Plan Anual de Adquisición. 2). Solicitar la aprobación del Plan Anual de Adquisición. 3) Publicar, revisar y actualizar el Plan Anual de Adquisición.

INISTRATIVA

Asesoramiento y Acompañamiento

1. Prestar un servicio de Calidad que apunte a la satisfacción del usuario

Enero de 2014

COPIA CONTROLADA

Rendición de cuenta electrónica Contraloría Distrital de Barranquilla

AVANCE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

1

FECHA DE APROBACION

Observacion

TRANSMETRO S.A.S.

PLAN DE ACCIÓN GERENTE: VIGENCIA:

RICARDO RESTREPO ROCA Enero - Diciembre de 2016 Proyecto/Acción

Objetivos/Metas

Actividades/Estrategias

Contratar y/o Vincular el personal requerido para el normal desarrollo y funcionamiento del proyecto SITM.

6. Fortalecer el Talento Humano y el ambiente laboral

1) Ejecutar los requerimientos de contratación de personal, según las directrices de la Gerencia. 2) Inducir al futuro empleado acerca de los requisitos de vinculación. 3) Inducción por parte del Subgerencia de comunicaciones. 4) Gestión de personal (afiliación a seguridad social, capacitación, etc.).

Apoyar la adopción del programa de Salud Ocupacional de la Empresa, Desarrollando las actividades programadas en el plan de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, con el apoyo del COPASO.

6. Fortalecer el Talento Humano y el ambiente laboral

1) Desarrollar el Plan de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. 2) Programación e implementación de las capacitaciones formuladas por la A.R.L. 3) Seguimiento y control de las actividades del Plan de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo. 4) lleva a cabo el proceso de contratación de una persona natural o jurídica en el asunto.

Mantener funcional la planta tecnológica informática y de comunicación con equipos eficientes y seguros.

1. Prestar un servicio de Calidad que apunte a la satisfacción del usuario

1, Apoyo tecnológico a cada uno de los funcionarios que así lo requieran. 2. Mantenimiento de software y hardware y de equipos de comunicación. 3. Repotenciación de equipos en áreas que así lo requieran.

Realizar Backup a los equipos de la entidad, para salvaguardar la Información de éstos.

1. Prestar un servicio de Calidad que apunte a la satisfacción del usuario

Realizar los Backup periodicos a los equipos de la entidad, en coordinación con los usuarios de los mismos.

Formular un Plan Insitucional de Capacitación - PIC, de conformidad con las necesidades identificadas por cada proceso interno, con el fin de fortalecer el capital humano de la empresa.

6. Fortalecer el Talento Humano y el ambiente laboral

1) Identificar las necesidades de capacitación. 2) Formular el Plan Institucional de Capacitación. 3) Socializar el Plan Institucional de Capacitación. 4) Gestionar la ejecución del Plan Insitucional de Capacitación.

Gestionar la obtención de la calificación capacidad de pago por parte de una firma especializada, con el fin de obtener nuevos créditos y darle cumplimiento a la normatividad vigente.

4. Gestionar para propender por la sostenibilidad financiera

1) Reuniones Internas 2) Consolidación y entrega de Información requerida por la calificadora para la obtención de la calificación.

4. Gestionar para propender por la sostenibilidad financiera Solicitar oportunamente al Gobierno Nacional y Distrital los aportes al Proyecto establecidos en el Convenio de Cofinanciación y sus Otrosí, con el fin de realizar las inversiones descritas en el Conpes 3580 y 3788.

1) Ejecución de las acciones necesarias con el Gobierno Nacional y Distrital para la Obtención de los recursos, con base al convenio de cofinanciación. 9. Aportar a la Planeación y al desarrollo urbano del Área Metropolitana

Gestionar la implementacion de las Normas Internacionales de Información Financiera, para iniciar la convergencia de la información contable de la entidad hacia dichas normas.

4. Gestionar para propender por la sostenibilidad financiera

1) Acompañamiento en el proceso de adopción e implementacion de las NICSP.

Obtener y disponer de los recursos necesarios para el cumplimiento oportuno de pagos a las obligaciones contraídas por la entidad.

4. Gestionar para propender por la sostenibilidad financiera

1) Manejo adecuado de los recursos presupuestados y ejecutados presupuestal.

Apoyar en la gestión para el mantenimiento, aseo y vigilancia en las estaciones y portales del SITM de Barranquilla y su Área Metropolitana.

1. Prestar un servicio de Calidad que apunte a la satisfacción del usuario

4. Gestionar para propender por la sostenibilidad financiera Gestionar los recursos físicos y financieros que se requerían para el mantenimiento, aseo y vigilancia en las estaciones y portales del Sistema.

2. Contribuir al Mejoramiento de la Calidad de Vida de la población objetivo directa e indirecta Elaborar los informes de seguimientos financieros del proyecto y rendición de cuentas.

4. Gestionar para propender por la sostenibilidad financiera

Registro de las operaciones financieras con base en las normas legales vigentes establecidas para los SITM.

Presentar a la Asamblea de Accionista los Estados Financieros de la Vigencia Fiscal inmediatamente anterior, con el fin que estos sean aprobados.

4. Gestionar para propender por la sostenibilidad financiera

1) Elaborar los Estados Financieros. 2) Presentar ante la Gerencia los Estados Financieros.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Responsable s

DESGC-DP-01 VERSION

1

FECHA DE APROBACION

Enero de 2014

COPIA CONTROLADA

Fecha

Calculo del Indicador

Unidad de medida

ENE - DIC

Apoyo en el proceso del Personal contrato y/o vinculado

Si o No

ENE - DIC

Cumplimiento a la fecha límite fijada por el Gobierno Nacional

Si o No

ENE - DIC

(No. De Mantenimientos preventivo y correctivo efectuados a los equipos de informática y comunicaciones / No. De solicitudes requeridas de mantenimiento) *100

%

ENE - DIC

(No. De backup realizados / No. De backup programados) * 100%

%

Plan Institucional de Capacitación Formulado ENE - DIC

GESTIÓN FINANCIERA

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Enero - Diciembre de 2016

(No. De Capacitaciones ejecutadas/No. De Capacitaciones programadas) * 100%

Si o No

%

Calificación Entregada

Si o No

(Valor desembolsado por la Nación 2016 / (Saldo Aportes vigencia 2015 + Aportes de la Nación Convenio vigencia 2016)*100

%

(Desembolsos realizados en la vigencia 2016/(Saldo Aportes vigencia 2015 + Aportes Distritales Convenio 2016)) * 100

%

Enero - Diciembre de 2016

NICSP Implementadas

Si o No

Enero - Diciembre de 2016

(Valor presupuesto ejecutado / valor presupuesto ingresos aprobado)*100

%

Enero - Diciembre de 2016

(Valor de facturas y/o cuentas de cobro pagadas / valor total de cuentas por pagar causada)*100

%

Enero - Diciembre de 2016

(# De Informes entregados dentro del plazo establecido / No. De Informes a entregar) * 100%

%

Enero - Abril de 2016

Estados Financieros Aprobados

Si o No

Enero - Diciembre de 2016

Observacion